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我們銀行付款是444.01，員工宿舍的物業費等水電費，但是專票只開了418.12，因為有些代收的物業公司開不了piao，怎么做賬
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借管理費用等福利費貸應付職工薪酬。借應付職工薪酬。貸銀行存款等。
沒有發票的，要納稅調整。然后福利費的進項不能抵扣，當普票全額計成本費用。
2023 03/28 14:38
蓉蓉 
2023 03/28 15:06
我這樣做可以嗎
玲老師 
2023 03/28 15:08
你好? 要通過應付職工薪酬科目 的?
蓉蓉
2023 03/28 15:23
為什么還要計提到應付職工薪酬
玲老師
2023 03/28 15:28
因為你的提問里說到是員工宿舍的。
蓉蓉
2023 03/28 15:41
哦是老板住的，也是要計提到應付職工薪酬嗎
玲老師
2023 03/28 15:41
你好 是的 也是用這個科目的?
蓉蓉
2023 03/28 16:04
進項都認證了咋辦
玲老師
2023 03/28 16:11
做進項稅額轉出處理就可以了。
蓉蓉
2023 03/28 16:31
這樣做對嗎
玲老師
2023 03/28 16:44
福利費進項不能抵扣，要轉出來。
蓉蓉
2023 03/28 16:45
但是2月份所有進項全部已經認證了，也報稅了
玲老師
2023 03/28 16:45
您再報稅的時候把這個進項轉出來就行。
玲老師
2023 03/28 16:45
抵扣的時候您這個分錄對。
蓉蓉
2023 03/28 16:53
把1月2月的進項轉出怎么做分錄
玲老師
2023 03/28 16:59
你好 轉出 借應付職工薪酬，貸 進項轉出?
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