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老師 未分配利潤期初+凈利潤+一年年度損益調整不等于未分配利潤 可能是哪里出錯了？
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那您看看有沒有分紅呢？
2023 03/31 09:57
84785006 
2023 03/31 10:09
沒有分紅 盈余公積科目沒有數
玲老師 
2023 03/31 10:13
那您看有沒有相同一樣的數據？
84785006
2023 03/31 10:24
沒有一樣的數據
玲老師
2023 03/31 10:34
這個就不好說了，因為大多情況就是上面這幾種。
玲老師
2023 03/31 10:34
或者你看一下你是不是正版軟件？
84785006
2023 03/31 10:40
如果他對不上的話 我應該去怎么找問題出在哪
玲老師
2023 03/31 10:46
首先您確認一下，您是正版軟件嗎？
84785006
2023 03/31 10:52
老師 是的
玲老師
2023 03/31 10:56
那就看一下有沒有以前年度損益調整？分紅 計提盈余公積。或者看利潤表填寫是不是有錯誤？
84785006
2023 03/31 11:15
有以前年度損益調整科目，但是加上以前年度損益調整科目 還是對不上
84785006
2023 03/31 11:16
以前年度損益調整加上以后 未分配利潤數大于資產負債表未分配利潤期末數
玲老師
2023 03/31 11:21
那也就是從我上面說的這幾種方面都檢查一下。
84785006
2023 03/31 11:31
老師 長期應付款負值重分類調整 如果沒有長期應收款科目 應該調到哪里呀
玲老師
2023 03/31 11:59
報表上要是沒有長期應付款，可以填寫到長期借款里。
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