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問題已解決

老師,每個月勾選認證進項時,要注意哪些?

m85461818| 提問時間:2023 03/31 14:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
最好收到進項發票再勾選 認證
2023 03/31 14:03
m85461818
2023 03/31 14:05
收到了的,我每次全部都勾選認證了,客戶進項專票都有多
m85461818
2023 03/31 14:11
老師你好
文文老師
2023 03/31 14:20
可留部分以后期勾選。盡量不形成留抵
m85461818
2023 03/31 14:21
形成留底稅有什么不好嗎
文文老師
2023 03/31 14:29
辦理留抵退稅會比較麻煩。同時稅局會格外關注
m85461818
2023 03/31 14:32
是不是哪怕有多的進項,也不抵扣那么多,盡量繳點增值稅?
文文老師
2023 03/31 14:38
是的,你的理解是對的。
m85461818
2023 03/31 14:41
還有一個情況就是進項專票金額100萬多一張,銷項金額又只有幾十,不得不形成留底稅,咋辦?
文文老師
2023 03/31 14:48
這種情況只能形成留抵了 或者部分做進項轉出
m85461818
2023 03/31 14:49
進項轉出的分錄要怎么做呀
文文老師
2023 03/31 14:56
借:庫存商品等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
m85461818
2023 03/31 15:02
貸方是應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出吧?只轉出稅額吧
文文老師
2023 03/31 15:11
貸方是應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 只轉出稅額。
m85461818
2023 03/31 15:19
謝謝老師耐心的解答。我明白了
文文老師
2023 03/31 15:27
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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