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老師就是今天發現去年11月份結轉成本結轉錯了,多結轉9萬多,我現在怎么做賬呢,借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤嗎

84785017| 提問時間:2023 03/31 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 03/31 14:14
84785017
2023 03/31 14:21
匯算清繳的時候成本要調減,到時候做一筆 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅
郭老師
2023 03/31 14:23
你好,這個調增之后需要交所得稅才做,不交稅的話不影響。
84785017
2023 03/31 14:37
老師我想問一下, 我想問一下這個分錄還需要通過以前年度損益過度一下嗎借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
2023 03/31 14:37
小企業會計準則不用以前年度損益調整。
84785017
2023 03/31 14:49
可以通過這個科目過度一下嗎
郭老師
2023 03/31 14:51
你好,小企業會計準則的,不可以。
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