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老師,一般納稅人既有一般計稅又有簡易計稅,火車費差旅費之類的需要分攤計稅抵扣嗎

84784970| 提問時間:2023 04/03 17:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
需要看你用在哪個項目?比如用于一般項目的就可以抵扣用于簡易項目,就不能抵扣,是這樣情況。
2023 04/03 17:14
84784970
2023 04/03 17:20
老師,供應商既有給我們開一般計稅的票,又開簡易計稅的票,如果用于這個出差,應該怎么區分呢
玲老師
2023 04/03 17:27
需要你自己判斷了,你是用于一般項目還是用于簡易項目,你要是用于簡易項目,這個進項就不能抵扣。
84784970
2023 04/03 17:28
我問你的,你叫我自己判斷,那我問你還有什么意義呢
玲老師
2023 04/03 17:31
我也不知道你用于哪個項目了,我已經和你說了,你要是用于簡易征收項目的,這個就不能抵扣。 如果你要是用于一般項目,這個就可以抵扣。所以說你要看你用到哪個項目?結果我已經給你說了,具體怎么判斷也說了?
玲老師
2023 04/03 17:32
你的意思 是區分不開是哪個項目用的嗎 是這樣嗎? 這樣可以按比例 扣??
玲老師
2023 04/03 17:34
《國家稅務總局關于納稅人既享受增值稅即征即退 先征后退政策又享受免抵退稅政策有關問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第69號)規定:用于增值稅即征即退或者先征后退項目的進項稅額無法劃分的,按照下列公式計算: 無法劃分進項稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項目的部分=當月無法劃分的全部進項稅額×當月增值稅即征即退或者先征后退項目銷售額÷當月全部銷售額、營業額合計 貴司可以依據上述規定進行計算分攤。
玲老師
2023 04/28 15:31
《國家稅務總局關于納稅人既享受增值稅即征即退 先征后退政策又享受免抵退稅政策有關問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第69號)規定:用于增值稅即征即退或者先征后退項目的進項稅額無法劃分的,按照下列公式計算:無法劃分進項稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項目的部分=當月無法劃分的全部進項稅額×當月增值稅即征即退或者先征后退項目銷售額÷當月全部銷售額、營業額合計貴司可以依據上述規定進行計算分攤。
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