你好，現(xiàn)在不是補(bǔ)上了嗎？

你現(xiàn)在做進(jìn)去，現(xiàn)在補(bǔ)。

你好之前做錯了，現(xiàn)在紅沖調(diào)整正確的，不是嗎？借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 這個理解不了

如果你不做固定資產(chǎn)的話，你的其他應(yīng)付款應(yīng)該有借方余額吧，你看一下你給我發(fā)過來的那個，你現(xiàn)在有借方余額，然后你做了固定資產(chǎn)，充了這個其他應(yīng)付款不就可以了。

你之前不是有借方余額嗎？你給我發(fā)過來的第一個分錄沒有揭發(fā)余額嗎？如果沒有的話，你還又做了哪些分錄？你是你先做了一個借其他應(yīng)付款貸銀行還款的，有借方余額，那問你現(xiàn)在放的貸方有問題嗎？

能解釋一下第二筆是什么業(yè)務(wù)嗎？你單純的從其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，你是不是之前做了一個借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，那你怎么不說

我不理解你的 你都沒有給我寫

借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)之前的折舊，借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊 月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

以前年度沒有入資產(chǎn) 沒有折舊

怎么感覺不理解

這種的話其他應(yīng)付款不是增加了么

應(yīng)該最后的結(jié)果是其他應(yīng)付款沒有了 固定資產(chǎn)也增加了

意思是借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款這種么？這種的話其他其他應(yīng)付款增加了呀 實(shí)際應(yīng)該是沒有的

我覺得應(yīng)該是借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 然后借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整

對 可能沒有理解我的意思

我的意思是 我這比賬現(xiàn)在要調(diào)成固定資產(chǎn)怎么做？然后賬上的其他應(yīng)付款也不應(yīng)該有余額

我的意思是 我這比賬現(xiàn)在要調(diào)成固定資產(chǎn)怎么做？然后賬上的其他應(yīng)付款也不應(yīng)該有余額