老師，比如去年計提10000元，多計提1000元，23年實發9000元，那匯算賬載金額填多少呢，還有實發金額和稅收金額填多少呢？

賬載金額填寫1萬，實際金額稅收金額填寫9000。

那多計1000只沖到23年了，算到23年嗎？

對的，是的，是這么做的。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，請問一下，這月沒有收入也沒有進項，那認證抵扣那里要統計確認嗎？

你好，增值稅綜合服務平臺的不用。

好的，老師，我再請教下，有位員工離職，公司沒有支付賠償金，只是以社保的形式補的，這樣可以嗎？

那你是給他支付，還是你們每個月按月給他繳納社保？

公司只支付二個月，最后一個月由她自己買，從工資中扣單位和個人部分，前二月由公司買，個人部分也從工資扣

可以的，可以這么做的。

那最后一個月賬怎么做呢？比如10000工資，最后一個月比如社保單位部分扣1000，個人部分扣500，怎么做賬呢，計提工資是計提10000還是9000呢？不知單位這1000怎么做合適？

你好，集體的時候也是計提1萬，還是做往來，最后那一個月都是他自己承擔的，你做往來就行。

這樣行嗎？有風險不

一個月倒是沒有關系，可以。

那到時23年匯算填職工新酬表時，那個社會保障金，要不要加這1000呢

不要加上這1000的，因為你們走的是往來，你也沒加上沒計提。