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1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第4行第1列“銷售費用中業務招待費”為：【63148.22】元； 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第4行第3列“管理費用中業務招待費”為：【59405.32】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第15行第1列“業務招待費支出賬載金額”為：【122553.54】元； 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的業務招待費合計數大于A105000《納稅調整項目明細表》中業務招待費賬載金額，請核實。
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招待費，你有需要調整的還是怎么了？
2023 05/24 10:09
Leeivan 
2023 05/24 10:10
我沒有要調整的，這兩個數相加之和就是調整那個數，怎么就大于了，沒看懂
Leeivan
2023 05/24 10:10
我沒有要調整的，這兩個數相加之和就是調整那個數，怎么就大于了
Leeivan
2023 05/24 10:10
我沒有要調整的，這兩個數相加之和就是那個數，怎么就大于了
郭老師 
2023 05/24 10:15
那你的招待費發生額到底是多少？上面兩個金額不一樣。
Leeivan
2023 05/24 10:18
銷售費用里面的招待費是63148.22，管理費用里面的招待費是59405.32，業務招待費帳載金額就是銷售和管理兩個招待費之和，我是這么填的
Leeivan
2023 05/24 10:18
銷售費用招待費是63148.22，管理費用招待費是59405.32，業務招待費帳載金額就是銷售和管理兩個招待費之和，我是這么填的
郭老師
2023 05/24 10:18
那你直接忽略提交就可以的。
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