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問題已解決
發現2021年工程方客戶代付農民工資300多萬未入賬，也未交稅。現在追溯如何調賬
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你好。您是實際哪一方，做哪一個企業的賬務處理。
2023 06/09 10:29
67279221 
2023 06/09 10:30
我們是收款方，當時對方支付工人工資已沒通知我們
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2023 06/09 10:30
我們是收款方，當時對方支付工人工資已沒通知我們
67279221
2023 06/09 10:31
我們是收款方
67279221
2023 06/09 10:31
我們是收款方
67279221
2023 06/09 10:35
給對方對賬才發現這300多萬他們已支付給工人。做收款方賬
玲老師 
2023 06/09 10:37
發生成本時借工程施工合同成本，人工費，貸應付賬款。
然后對方代替您付款時。應付賬款，貸其他應付款。
67279221
2023 06/09 10:51
應該是重大會計差錯處理吧
玲老師
2023 06/09 10:56
你好 這個不影響損益 所以是上面分錄?
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