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問題已解決

公司是按次申報印花稅的,請問是等收到票那個月再計提繳納印花稅嗎

90787582| 提問時間:2023 07/12 14:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
是簽訂合同或者實際履行合同就需要
2023 07/12 14:46
90787582
2023 07/12 14:47
錢款還沒有付完也需要提前繳納嗎
宋生老師
2023 07/12 14:50
啊,是的,印花稅跟你實際有沒有付款沒關系。
90787582
2023 07/12 14:54
那我去年有一筆印花稅沒報,這個月直接按當期申報期申報繳納稅款了,那我是不是下個月要做一個計提繳納印花稅的分錄
宋生老師
2023 07/12 14:55
你好是的,你應該這個月做啊。
90787582
2023 07/12 15:04
要這個月做分錄嗎?可是回單不是還沒出來,這個月剛繳納的,回單得下個月出納給我,下個月做這個月的賬。
宋生老師
2023 07/12 15:09
你好,你這個月做計提的分錄啊,不是做上交
90787582
2023 07/12 15:22
可以等下個月同時做計提繳納印花稅的分錄嗎
宋生老師
2023 07/12 15:30
你好,操作是沒問題。
90787582
2023 07/12 15:35
那您上面為啥說要這個月計提,我下個月做計提會有什么影響嗎?
宋生老師
2023 07/12 15:39
,是這樣子的,本身按照權責發生是什么時候發生的就要記到什么時候,但是如果你確實沒記,你就補充記錄。你明白嗎?
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