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問(wèn)題已解決

將委托乙企業(yè)加工高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品,94%通過(guò)各直播帶貨平臺(tái)銷(xiāo)售,不含稅銷(xiāo)售額6000萬(wàn),1%作為帶貨主播,直播時(shí)試用樣品,算出來(lái)乙企業(yè)代扣代繳的消費(fèi)稅是550.59,老師,他這個(gè)帶貨主播自行繳納的消費(fèi)稅,為什么是用6000除以94%再乘94%再減去550.59乘以5%加94%呀

69023621| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/22 20:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,麻煩您把計(jì)算過(guò)程用計(jì)算式發(fā)下
2023 07/22 21:52
69023621
2023 07/23 10:50
6000/94%*94%—550.59*(5%+94%)老師,您看一下這個(gè)是啥意思?為什么乘以5%加94%?
小林老師
2023 07/23 18:03
您好,題目是計(jì)算94%部分消費(fèi)稅,先還原全部部分,
69023621
2023 07/23 18:28
為什么乘以5%加94%
小林老師
2023 07/23 18:51
因?yàn)轭}目沒(méi)發(fā)全,委托加工收回部分若直接出售,僅僅是代收代繳的消費(fèi)稅不得抵扣
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