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問(wèn)題已解決

建筑:比方:進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不足應(yīng)繳增值稅210688.95,這個(gè)如果補(bǔ)交上,是不是也要附加稅12%25282.67,就一共交235971.65,嗎?

89051182| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/22 14:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023 08/22 14:53
89051182
2023 08/22 15:05
每次不足的,都需要加上附加稅,交納是不是
樸老師
2023 08/22 15:08
要交增值稅就要交附加稅
89051182
2023 08/22 15:20
老師,我再問(wèn)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)交納附加稅是12%嗎?,銷(xiāo)項(xiàng)附加稅10%
樸老師
2023 08/22 15:25
附加稅這個(gè)不分進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)呀
89051182
2023 08/22 15:43
老師,我有點(diǎn)疑問(wèn)
樸老師
2023 08/22 15:49
同學(xué)你好 哪里有疑問(wèn)
89051182
2023 08/22 16:00
9%開(kāi)票300萬(wàn),2%增值稅55045.87元,10%附加稅5504.59元,合計(jì)應(yīng)繳60550.46元
89051182
2023 08/22 16:00
銷(xiāo)項(xiàng)稅額=300萬(wàn)/1.09×0.09=247706.422元, 這次進(jìn)項(xiàng)13%專(zhuān)票3439324.63元,進(jìn)項(xiàng)稅額= 3439324.63 /1.13×0.13= 395674.515元,那么進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),留底=147968.09元,這個(gè)147968.09元是留底的啊,然后我們向總公司退抵扣稅款應(yīng)該是退留底147968.09,為什么她現(xiàn)實(shí)退增值稅40436元,附加稅4852.32元,合計(jì)退給我們45288.32
樸老師
2023 08/22 16:10
嗯 是這樣計(jì)算的哦
89051182
2023 08/22 16:55
我們向總公司退抵扣稅款應(yīng)該是退留底147968.09,為什么她給我們退增值稅40436元,附加稅4852.32元,合計(jì)退給我們45288.32元,這個(gè)怎么算
樸老師
2023 08/22 17:03
就是退的增值稅和附加稅一塊算
89051182
2023 08/22 17:17
不是退留底147968.09,給我們嗎?為什么是45288.32元,不懂
樸老師
2023 08/22 17:18
你們申請(qǐng)留抵退稅稅局才退
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