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問題已解決

建筑:比方:進項當月不足應繳增值稅210688.95,這個如果補交上,是不是也要附加稅12%25282.67,就一共交235971.65,嗎?

89051182| 提問時間:2023 08/22 14:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 是這樣的
2023 08/22 14:53
89051182
2023 08/22 15:05
每次不足的,都需要加上附加稅,交納是不是
樸老師
2023 08/22 15:08
要交增值稅就要交附加稅
89051182
2023 08/22 15:20
老師,我再問問,進項交納附加稅是12%嗎?,銷項附加稅10%
樸老師
2023 08/22 15:25
附加稅這個不分進項和銷項呀
89051182
2023 08/22 15:43
老師,我有點疑問
樸老師
2023 08/22 15:49
同學你好 哪里有疑問
89051182
2023 08/22 16:00
9%開票300萬,2%增值稅55045.87元,10%附加稅5504.59元,合計應繳60550.46元
89051182
2023 08/22 16:00
銷項稅額=300萬/1.09×0.09=247706.422元, 這次進項13%專票3439324.63元,進項稅額= 3439324.63 /1.13×0.13= 395674.515元,那么進項大于銷項,留底=147968.09元,這個147968.09元是留底的啊,然后我們向總公司退抵扣稅款應該是退留底147968.09,為什么她現實退增值稅40436元,附加稅4852.32元,合計退給我們45288.32
樸老師
2023 08/22 16:10
嗯 是這樣計算的哦
89051182
2023 08/22 16:55
我們向總公司退抵扣稅款應該是退留底147968.09,為什么她給我們退增值稅40436元,附加稅4852.32元,合計退給我們45288.32元,這個怎么算
樸老師
2023 08/22 17:03
就是退的增值稅和附加稅一塊算
89051182
2023 08/22 17:17
不是退留底147968.09,給我們嗎?為什么是45288.32元,不懂
樸老師
2023 08/22 17:18
你們申請留抵退稅稅局才退
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