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問題已解決
7月收到福利費專票，賬務處理為：借：銷售費用-福利費，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，8月發現7月開具的發票錯誤，重新開具新的發票，需對7月的賬務沖紅處理，沖紅的會計分錄怎么寫？
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你當時就做了進項轉出嗎？申報的時候怎么申報的？
2023 08/29 17:43
64744495 
2023 08/29 17:48
因為發票7月份就被商家作廢了，沒能認證，沒有申報。
郭老師 
2023 08/29 17:52
借銷售費用福利費負數，
應交稅費、應交增值稅進項負數，
貸，預付賬款負數，
應交稅費應交增值稅進項轉出負數
64744495
2023 08/30 08:13
謝謝老師。
郭老師
2023 08/30 08:15
不用客氣，工作愉快
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