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個體戶以前沒建賬，今年才建賬，按銀行流水做的賬，去年開票的應收賬款，今年才收到貨款，銀行對公轉賬，那怎么做分錄對沖呢，
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同學你好，借：銀行存款，貸：利潤分配-未分配利潤。
2023 09/10 22:48
79094054 
2023 09/10 22:55
貨款收到做的分錄是借:行存款，貸:應收賬款-公司，那前一步不是還要做一次分錄嗎
79094054
2023 09/10 22:59
1，借:應收賬款_公司，貸，未分配利潤
2、借:行存款，貸:應收賬款
都交過經(jīng)營所得稅的，掛在未分配利潤有風險嗎，還是說掛了，到年底直接分配給法人。
王雁鳴老師 
2023 09/10 23:04
同學你好，你寫的分錄也可以，掛在未分配利潤沒風險，掛了，到年底直接分配給法人即可。
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