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老師,購進農產品直接銷售,當期允許抵扣農產品的進項稅=當期銷售農產品數量÷(1-損耗率)×農產品平均購買單價÷(1+9%)×9%,為什么要÷(1+9%)不是÷(1-9%)或者直接×9%呢

75457238| 提問時間:2023 09/26 12:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 平時購入的農產品發票金額是含稅金額的,要變換成不含稅金額就要除以(1+9%?)。
2023 09/26 13:08
75457238
2023 09/26 13:36
農產品的進項是買價×扣除率,或者是(成本/1-扣除率)×扣除率,那也是直接根據發票金額×扣除率
bamboo老師
2023 09/26 13:40
當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期銷售農產品數量/(1-損耗率)×農產品平均購買單價×扣除率 /(1+扣除率%) 直接根據發票金額×扣除率 是購入后直接自己單位使用
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