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問題已解決

我們跟供應商進貨,有個訂貨平臺,貨款是充值到訂貨平臺再下單發貨的,給我們的返利也是返到訂貨平臺,只能提貨用,并非現金,還能沖成本嗎

蓉蓉| 提問時間:2023 10/17 15:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以的,可以重建
2023 10/17 15:12
蓉蓉
2023 10/17 15:42
重建是什么意思?怎么做賬
小鎖老師
2023 10/17 16:13
就是說,可以沖減,剛才打錯字了不好意思哈
蓉蓉
2023 10/17 16:22
貨賣出去了才算是真的沖減成本了,在倉庫里也不懂賣出去沒有,這樣也可以沖減主營業務成本?
小鎖老師
2023 10/17 16:41
嗯對,這樣目前是可以沖銷的這個
蓉蓉
2023 10/17 17:05
貨已經賣出去 含稅價180萬,錢還沒收到,發票還沒開來,怎么做賬
小鎖老師
2023 10/17 17:08
那樣的話,借方應收賬款? 貸方做收入 ,然后你沒價稅分離是吧
蓉蓉
2023 10/17 17:10
借:應收賬款180/1.13 貸:主營業務收入180/1.13,是這樣價稅分離嗎還是直接借應收賬款180,貸收入180
小鎖老師
2023 10/17 17:16
嗯對,是第一個分錄的,借:應收賬款180/1.13 貸:主營業務收入180/1.13這樣的
蓉蓉
2023 10/17 17:20
那收到貨款和收到發票分別怎么做,因為不是同一時間收到
小鎖老師
2023 10/17 18:02
是不是先有發票,然后收到貨了?
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