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求一下賬務處理
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20年? ?借：管理費用500??
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸 預計負債500??
? ? ? ?確認所得稅資產：借遞延所得稅資產125??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸所得稅費用125?
?20年應交所得稅? 借：所得稅費用10000
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應交稅費9875??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 遞延所得稅資產125
2023 10/19 15:39
m7305_54468 
2023 10/19 16:36
21年怎么做呢老師
大明明老師 
2023 10/19 16:40
借： 預計負債500? 貸：銀行存款400? 營業外收入100? ? ?借：沖回遞延所得稅資產? ?借：所得稅費用10000*0.25? 貸 遞延所得稅資產125? ?貸：應交稅費2625? ?21年應交稅費? 10000*0.25+125=2625? ? ? ?不好意思上面那題所得稅費用10000我寫成利潤的金額了? 要乘以25%
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