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問(wèn)題已解決

正常攤銷步驟: 1、付款時(shí):借:預(yù)付賬款-XX公司,貸:銀行存款 2、收票時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款-XX公司 3、攤銷時(shí):借主營(yíng)成本,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 現(xiàn)在第2步出現(xiàn)問(wèn)題,發(fā)票收不回來(lái)了,該怎么處理? 我做的分錄是: 1、付款時(shí):借:預(yù)付賬款-XX公司,貸:銀行存款 2、攤銷時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 問(wèn)題是:這么處理,長(zhǎng)攤出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,有影響嗎? 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/21 15:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員, 2出現(xiàn)問(wèn)題,沒有發(fā)票,但是也要結(jié)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,因?yàn)闃I(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,這筆分錄是未票的做
2023 10/21 15:52
84784972
2023 10/21 15:58
現(xiàn)在公司已經(jīng)沒有收入了,資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。我該怎么處理?沒有票照常攤銷,萬(wàn)一查賬怎么辦
冉老師
2023 10/21 15:58
沒有發(fā)票的話,會(huì)計(jì)正常做賬是沒問(wèn)題的 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
84784972
2023 10/21 15:58
您的意思是說(shuō)沒收到發(fā)票,也要做一筆借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那貸方入什么科目?票未收到,不能沖預(yù)付賬款吧
冉老師
2023 10/21 15:59
借長(zhǎng)期待攤 貸預(yù)付賬款 這種業(yè)務(wù)很常見的,老師現(xiàn)在公司也有
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