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問題已解決

正常攤銷步驟: 1、付款時:借:預付賬款-XX公司,貸:銀行存款 2、收票時:借:長期待攤費用,貸:預付賬款-XX公司 3、攤銷時:借主營成本,貸:長期待攤費用 現(xiàn)在第2步出現(xiàn)問題,發(fā)票收不回來了,該怎么處理? 我做的分錄是: 1、付款時:借:預付賬款-XX公司,貸:銀行存款 2、攤銷時:借:主營業(yè)務成本,貸:長期待攤費用 問題是:這么處理,長攤出現(xiàn)負數(shù)了,有影響嗎? 請問這種情況要怎么處理?

84784972| 提問時間:2023 10/21 15:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員, 2出現(xiàn)問題,沒有發(fā)票,但是也要結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費用,因為業(yè)務是真實發(fā)生的,這筆分錄是未票的做
2023 10/21 15:52
84784972
2023 10/21 15:58
現(xiàn)在公司已經(jīng)沒有收入了,資產(chǎn)負債表已經(jīng)出現(xiàn)負數(shù)了。我該怎么處理?沒有票照常攤銷,萬一查賬怎么辦
冉老師
2023 10/21 15:58
沒有發(fā)票的話,會計正常做賬是沒問題的 匯算清繳的時候納稅調(diào)增
84784972
2023 10/21 15:58
您的意思是說沒收到發(fā)票,也要做一筆借長期待攤費用,那貸方入什么科目?票未收到,不能沖預付賬款吧
冉老師
2023 10/21 15:59
借長期待攤 貸預付賬款 這種業(yè)務很常見的,老師現(xiàn)在公司也有
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