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問題已解決

我的公司會不會成為重點稅源企業?成為重點稅源企業以后又沒有了收入,費用發生了對公司有什么風險? 今年收入357萬,費用299萬,稅前利潤57.86萬,補虧17.56萬,優惠后的應納稅額2萬,生活服務業,因為今年從小規模升為了一般納稅人,稅點提高了5個點,所以不想跟我這個公司合作了。后期預計收入費用很少或者沒有收入費用。到現在三季度企業所得稅申報,擔心匯算清繳交完成為重點稅源企業

TimingXu| 提問時間:2023 10/22 08:57
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監
同學您好,只要公司業務是真實的,申報也是真實的,申報數據如實填寫申報,即便成為重點稅源企業也沒有影響的。按實際業務申報就行。
2023 10/22 08:59
TimingXu
2023 10/22 19:10
老師,那我們三季度企業所得稅先報虧損,等年度匯算清繳再統一調整交這兩萬的稅可以么? 因為我覺得季度能計提的費用都計提上,但是我們經理說要交幾十塊錢企業所得稅,不然會預警。
大侯老師
2023 10/22 19:26
季度能計提的費用都計提上,也是可以的,考慮一下以往的業績,真預警的話,又要解釋解除預警,也麻煩。
TimingXu
2023 10/22 21:54
以前都是報的虧損,也不知道為啥這次財務經理突然說會預警了,所以想問下什么情況下季報會預警啊?
大侯老師
2023 10/22 22:41
預警的邏輯太多了,橫向對比縱向對比應該都會看,適當交點,確實不容易讓稅務太注意
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