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問題已解決

新接手一個鋼貿公司,前面會計庫存少登記了噸數,金額對的。最后庫存數量余額和實際庫存數量余額不一致。比實際庫存少了數量和金額,我怎么調整呢。 實際庫存比她賬面的多5萬多@小天老師

67181291| 提問時間:2023 10/22 15:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
親愛的您好,財務賬套里的庫存數量和金額比實際庫存少,就是以前出庫結轉多了,利潤虛低了,在10-12結轉銷售成本時少結轉,摘要不用寫那么明細,就是結轉10月銷售成本,把少結轉的部分裹在10-12月出庫里,自己做的進銷存明細賬保存一個真實的,還有一個入賬用的(調整過后的),如果金額不大,10月就能調整到賬實一致
2023 10/22 15:55
67181291
2023 10/22 16:19
我核對過,她是進貨數量漏登18噸,金額是對的。我更正憑證?把那個月結存余額對一致。可以?
廖君老師
2023 10/22 16:26
親愛的您好, 1.金額是對那就沒有影響到利潤,我們出庫的數量要比實際少18噸才能結轉平,數量也不少,我認為在4季度的3個月內調整,每月財務出庫數量比實際少6噸,金額是實際金額,這樣總賬里的數量和庫存金額,在2023.12.31年末就賬實相符了 2.更正憑證也是一個好方法,又不影響利潤,辦是存貨的數量在變化,把那個錯的分錄紅沖,再按正確的數量做存貨入庫憑證,這個月就平,這個方法好
67181291
2023 10/22 16:27
或者向您說的,我前面不更正 不動,10月里我少結轉出去 前面沒進來的數量。
廖君老師
2023 10/22 16:29
親愛的您好,我覺得還是您的方法2好,錯都找到了,直接沖紅錯的分錄,做正確分錄,反正也不是我們做賬上,賬上體現這個沒有關系,我們自己做錯了,要裹起來不讓人發現,悄悄地調
67181291
2023 10/22 22:05
老師,我把漏登的數量加進去,然后原來的借主營業務成本貸庫存商品這個憑證沖紅,做正確的結轉憑證就可以是吧。 我是不是只改表和這個憑證就行。目前我還是自動結轉,我修改好明細賬我查一下,沒問題我就還手工結轉就好了。
廖君老師
2023 10/22 22:08
您好,1.是的,就是這樣紅沖后做正確分錄,這個方法最簡單 2.只改表和這個憑證就行,是的呢, 修改后賬表相符就完美啦
67181291
2023 10/22 22:16
小天老師,非常非常感謝,一步一步耐心細致。 這么清 楚的 改,稅 務不 會說話吧。
廖君老師
2023 10/22 22:22
親愛的您好,放心,我們啥也沒有操縱,就是把錯誤的賬改正確了,沒有稅務方面風險的
67181291
2023 10/22 22:28
老師辛苦了。休息吧
廖君老師
2023 10/22 22:31
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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