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老師您好,目前是小微企業(yè),第四季度報所得稅時利潤總額會超300萬,會在第四季度做固定資產(chǎn)一性扣除后不會超300萬,那第四季度所得稅是按正常稅率25%繳納還是適用小微企業(yè)優(yōu)惠稅率呢?匯算清繳時調(diào)增/調(diào)減后應(yīng)納稅所得稅額也不會超300萬。請問第四季度和匯算清繳時是否都適用小微企業(yè)優(yōu)惠稅率?

304248974| 提問時間:2023 10/25 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那還是按照小型微利企業(yè)的來5%的。
2023 10/25 10:44
郭老師
2023 10/25 10:44
這個按照稅法商的利潤。
304248974
2023 10/25 10:50
第四季度雖然利潤總額超了,但扣除固定資產(chǎn)一次性扣除后不超也時可以按先5%交的是吧,之前看有些評論以為是季報只看利潤總額,匯算清繳才看應(yīng)納稅所得稅。
郭老師
2023 10/25 10:57
預(yù)繳的時候它也是看你一次抵扣之后的
304248974
2023 10/25 11:05
好的,謝謝!
郭老師
2023 10/25 11:12
不用客氣,工作愉快。
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