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企業(yè)所得稅年度匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中，計提的職工教育經(jīng)費（貸方金額）是填在第一列賬載金額那里嗎？
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是，計提的職工教育經(jīng)費（貸方金額）是填在第一列賬載金額那里
2023 10/25 18:53
彌光 
2023 10/25 19:18
再請問一下，工會經(jīng)費支出這一行的賬載金額、實際發(fā)生額是怎么填呢？（當年底只計提了，但實際支出為0）
文文老師 
2023 10/25 19:20
若匯繳前交納了，賬載金額填計提的，實際支出填寫交納的金額
彌光
2023 10/25 19:26
那稅收金額那里填哪個數(shù)呢？比如計提了10萬，實際支出0
文文老師
2023 10/25 19:27
稅收金額與實際金額一致
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