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問題已解決

老師你說那個稅務局不是六月份兒通知那個異常憑證嗎?異常憑證,然后六月份兒我就在做了進項稅轉出,然后這個異常憑證在。就是2022年已經認證過了,那那個啥嘛,我認證過以后了,嗯,這不是九月份兒又通知解除了,解除了我又做了相反的分錄。可是稅務局申報的時候,就是他要把這些個已經解除了的這個重新認證勾選,勾選了以后呢,就是在附表二里面兒的23A里面兒。他填個負數,填個負數的話,這的話進項稅就轉出就變成零了。那我這個認證的話,等等于是重重復認證了兩次,這個你看看是哪個地方不對的了。他肯定是稅務機關來說,肯定是讓認證一次嘛。

84785015| 提問時間:2023 11/07 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是重復了,你第二次的時候就不應該再勾選了,你已經勾選了一次,還能勾選嗎?
2023 11/07 09:45
84785015
2023 11/07 09:49
可是老師稅務局要求的,不是說是需要勾選嗎?你看不是有這個文件嗎?我給你拍一下,你看一下一下。還是說我理解的有問題
郭老師
2023 11/07 09:51
你好,這個文件里面寫的是不需要勾選的,直接在進項轉出異常里面填寫負數就可以的。
84785015
2023 11/07 09:54
2021年7月以后的需要勾選
郭老師
2023 11/07 10:00
他是這個意思,就是你勾選了之后,23A里面填寫負數。
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