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企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表。問題:1.不管工資被延遲幾個(gè)月才發(fā)放,只要在所得稅匯算清繳時(shí)支付了,稅收金額就等于賬載金額,是嗎? 2.任何情況下,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額一定相等,對(duì)嗎? 3.實(shí)際發(fā)生額一定等于工資發(fā)放金額? 3..在企業(yè)所得稅“季度”申報(bào)時(shí),不管工資延遲幾個(gè)月才發(fā)放,都按照“計(jì)提數(shù)”進(jìn)行成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎? 3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬表的實(shí)際發(fā)生額,和賬載金額、稅收金額之間的數(shù)量關(guān)系是怎樣的?計(jì)提100萬元,實(shí)際發(fā)放90萬元,賬載金額就是100?實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是90?

丟了玉兔的嫦娥| 提問時(shí)間:2023 11/09 21:53
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表。問題:1.不管工資被延遲幾個(gè)月才發(fā)放,只要在所得稅匯算清繳時(shí)支付了,稅收金額就等于賬載金額,是嗎? 同學(xué)只要在所得稅匯算清繳前發(fā)放就可以 2.任何情況下,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額一定相等,對(duì)嗎? 不一定,同學(xué)很多是相等的 3.實(shí)際發(fā)生額一定等于工資發(fā)放金額? 是的,很多情況下是一樣的 3..在企業(yè)所得稅“季度”申報(bào)時(shí),不管工資延遲幾個(gè)月才發(fā)放,都按照“計(jì)提數(shù)”進(jìn)行成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎? 是的語口語教室是 3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬表的實(shí)際發(fā)生額,和賬載金額、稅收金額之間的數(shù)量關(guān)系是怎樣的?計(jì)提100萬元,實(shí)際發(fā)放90萬元,賬載金額就是100?實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是90
2023 11/09 21:57
立峰老師
2023 11/09 21:58
在企業(yè)所得稅“季度”申報(bào)時(shí),不管工資延遲幾個(gè)月才發(fā)放,都按照“計(jì)提數(shù)”進(jìn)行成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎? 是的,季度預(yù)交時(shí)不考慮實(shí)際發(fā)放 3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬表的實(shí)際發(fā)生額,和賬載金額、稅收金額之間的數(shù)量關(guān)系是怎樣的?計(jì)提100萬元,實(shí)際發(fā)放90萬元,賬載金額就是100?實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是90 答:是的同學(xué),理解正確
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