如果是的話，它是有具體的用途，你用了多少，轉收入多少 剩下的繼續掛著往來就行。

是政府補助社工站的工作經費的

是政府補助社工站的工作經費的，我這邊做賬是先做預收賬款，然后后續有成本發生的時候會進行結轉收入這樣去做，就是盡量都是沒有利潤發生的，因為這個經費不是一次性收入，所以先做預收賬款的

對的是的，就是先做預收賬款或者是專項應付款都可以啊，你看一下你有專項基金或專項應付款科目吧。

現在審計那邊意思就是覺得我這邊按照成本來去結轉收入不對吧，這個我要怎么回答

跟他說，這個錢當年用不完，以后再繼續使用政府補助，哪有一年就能用完的。

嗯，這個說了，現在審計是說為什么是按照成本去結轉收入，，，這一方面我能不能說社團按照這次活動大概成本先預估需要多少費用然后就預算要多少經費，所以結轉的收入和活動成本相差不大

你好，你的成本應該是實際發生的，然后你根據這個成本再結轉這個收入啊，你們實際發生的成本是多少？

就是例如三月份成本是2200多，我收入就會結轉2000元這樣，這樣就沒有利潤

你好，你的成本是按照實際發生額的來做的嗎？

不是，成本是按照實際活動的

成本是按照實際業務是不是啊，那實際活動不就是業務啊。

成本是真實發生的，社團她是時不時的搞活動的，所以有活動成本的發生的時候，就會按照這個成本結轉大概的收入

你跟審計那邊說一下的啊，這個成本是實際發生的，然后根據成本發生的再結轉收入。

她說收入的確認時點是存疑的

?不好意思，不清楚，根據你描述的沒有問題啊

她就是說我按照這個實際成本來大概結轉收入，這個收入是存疑的

你根據你那你跟他說呀，我們根據權責發生制來做的。他這個意思就是收復實現制了。

成本沒有發生怎么結轉收入啊？

按照成本然后大概去結轉收入，她說的存疑估計就是說避稅嗎[捂臉]

你好，隱瞞收入的風險，你們這個。 你這個是政府補助還是正常的收入。

老師，這個是給社團的工作經費就是搞活動，這個經費不是一次性收入，所以先做預收賬款的，那這個做預收賬款是不需要開發票出去是吧

你好，你們單位主營就是這一個收取經費。然后再組織活動，是這個意思吧。是的話，你應該按照權責發生制做收入