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問題已解決

主營業務成本 財務費用科目要結轉到本年利潤 沒有結轉 是月底結轉嗎?借本年利潤,貸,主營業務成本,貸財務費用嗎?

84784997| 提問時間:2023 11/23 16:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是的,是月底進行結轉
2023 11/23 16:06
84784997
2023 11/23 16:40
我昨天在會計學堂下載了一份財務常用表格,試著在上面錄了一些憑證,發現資產負債表里出現期末數不平的情況,你能幫忙看看我是哪里做錯了嗎?這個截圖是我錄的憑證 這個是根據憑證自動計算的,
文文老師
2023 11/23 16:51
憑證沒有問題,資產負債表未分配利潤不對
84784997
2023 11/23 16:55
7月的賬, 這是記錄的憑證, 7月的賬這票錄對嗎?
84784997
2023 11/23 17:08
7月的表有其他應款喲, 結轉后另存用來錄8月分錄,將7月的分錄刪了后就沒有其他應付款了 余額表里沒有,但負債還有的,
文文老師
2023 11/23 17:11
7月分錄沒問題。但8月報表沒有其他應付款了
84784997
2023 11/23 17:39
是那個應付款嗎?在7月資產負債表里有的, 但我現在的問題是根據這個7月的表格另存一份用來做8月分錄,這個應付款就不見了,,
文文老師
2023 11/23 18:07
8月期初填上7月期末余額
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