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問題已解決
主營業務成本 財務費用科目要結轉到本年利潤 沒有結轉 是月底結轉嗎？借本年利潤，貸，主營業務成本，貸財務費用嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，是月底進行結轉
2023 11/23 16:06
84784997 
2023 11/23 16:40
我昨天在會計學堂下載了一份財務常用表格，試著在上面錄了一些憑證，發現資產負債表里出現期末數不平的情況，你能幫忙看看我是哪里做錯了嗎？這個截圖是我錄的憑證
這個是根據憑證自動計算的，
文文老師 
2023 11/23 16:51
憑證沒有問題，資產負債表未分配利潤不對
84784997
2023 11/23 16:55
7月的賬，
這是記錄的憑證，
7月的賬這票錄對嗎？
84784997
2023 11/23 17:08
7月的表有其他應款喲，
結轉后另存用來錄8月分錄，將7月的分錄刪了后就沒有其他應付款了
余額表里沒有，但負債還有的，
文文老師
2023 11/23 17:11
7月分錄沒問題。但8月報表沒有其他應付款了
84784997
2023 11/23 17:39
是那個應付款嗎？在7月資產負債表里有的，
但我現在的問題是根據這個7月的表格另存一份用來做8月分錄，這個應付款就不見了，，
文文老師
2023 11/23 18:07
8月期初填上7月期末余額
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