我是做京東網(wǎng)店，按訂單已結(jié)算確認收入，匹配的成本及費用和實際支付不一樣，這個怎么做帳？

收到發(fā)票時，把無票的那個分路紅沖按發(fā)票入賬就行了。

那我這樣做對不對 月末計提： 借：營業(yè)費用 計提費用 貸：其他應付款 計提費用 支付時： 借：其他應收款 分明細 貸：其他貨幣資金 下月初：紅沖 然后按發(fā)票入帳，沒有發(fā)票的也入帳 做無票支出 借：營業(yè)費用 分明細 貸：其他應收款 分明細

下個月要是收到發(fā)票了，把上個月的分路紅沖，然后按發(fā)票入賬。 沒有收到發(fā)票不處理。

沒票的上月發(fā)生就入賬 后面沒收到發(fā)票就不處理了?

老師：我這樣做對不對 月末暫估入庫： 借：庫存啇品 貨款 貸：應付帳款 暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務成本 貨款 貸：庫存啇品 貨款 支付貨款： 借：預付帳款 貨款 貸：其他貨幣資金 下月初紅沖入庫 發(fā)票來了： 借：庫存啇品 貨款 貸：預付帳款 貨款

你應付? 要一直用這個科目? 不然對不上? 收到發(fā)票把 無票的分錄紅沖再按發(fā)票入賬 是這樣?