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你好，同學，內容有點多，老師寫完發你
2023 11/28 21:18
冉老師 
2023 11/28 21:26
1、營業收入=4500+300=4800
廣告費限額=4800*15%=720，納稅調增 =800+20-720=100
業務招待費限額4800*0.5%=24,50*60%=30，納稅調增=50-24=26
研發費用加計扣除50
財務費用納稅調增=50-50/10%*6%=20
會計利潤=620，捐贈限額=620*12%=74.4，不需要納稅調整
應納稅所得額=620+100+26-50+20+1=717
2、2022年企業所得稅=717*25%=179.25
3、2022年應補所得稅=179.25-152.5=26.75
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