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老師 去年的貸款利息 當時已經做了費用 現在剛取得發票 怎么做賬
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您好， 把前面的分錄沖掉，再用發票來做賬
2023 12/05 10:26
m14183588 
2023 12/05 10:27
如果是兩萬塊錢 就是借財務費用-利息支出 -20000 貸財務費用-利息支出20000 這樣對嗎老師
劉艷紅老師 
2023 12/05 10:30
要用以前年度損益調整這個科目
m14183588
2023 12/05 10:31
為什么要調整啊老師 之前已經做費用稅前扣除了
劉艷紅老師
2023 12/05 10:32
因為你前面沒有發票呀，這個時間如果隔的不長，可以把發票附后面
m14183588
2023 12/05 10:38
前面沒有發票 去年匯算清繳的時候也沒有把那個費用調增呀 這個月要做的話為什么要做以前年度調整
劉艷紅老師
2023 12/05 10:41
沒要你調增，你再在做一正一負，也是沒有了呀
m14183588
2023 12/05 10:42
啥意思 能寫個您那個意思的具體分錄嗎老師
劉艷紅老師
2023 12/05 10:50
借：以前年度損益調整-
借：銀行存款+
借：銀行存款+
貸：以前年度損益調整+
劉艷紅老師
2023 12/05 10:50
你那樣也可以，也是對沖了
m14183588
2023 12/05 10:59
啊？為什么是沖yh存款
劉艷紅老師
2023 12/05 11:00
這個是銀行存款增加或減少
m14183588
2023 12/05 11:06
去年yh不都扣了嘛 今年就是收到發票而已
劉艷紅老師
2023 12/05 11:12
這樣一正一負就沒有了呀
m14183588
2023 12/05 11:16
就是相當于把財務費用用以前年度損益代替了 是這個意思嘛老師
劉艷紅老師
2023 12/05 11:45
是的，是的， 就是這個意思
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