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問題已解決

麻煩你幫我看一下這樣處理的賬做得對不對?

84785009| 提問時間:2023 12/07 09:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,我看你這個做的是沒問題的
2023 12/07 09:24
84785009
2023 12/07 09:28
就是沒有做銷項稅,這個最終是屬于凈損失,那稅務局要讓補稅的話是損失讓補呢還是收益了讓補呢?
東老師
2023 12/07 09:29
這個資產等于是汽車是賣了,對嗎?
84785009
2023 12/07 09:32
賣了,共收到兩筆款,一筆是保險理賠款,一筆是拍賣款,
東老師
2023 12/07 09:33
拍賣款是需要交增值稅的
84785009
2023 12/07 09:34
保險理賠款我計入營業外收入,拍賣款做了固資清理然后最后余額是凈損失,
東老師
2023 12/07 09:34
對,但是需要交增值稅的
84785009
2023 12/07 09:35
最終損失了十幾萬也需要交增值稅嗎?是不是存在那個高買低賣還是低買高賣的那個問題呢?
東老師
2023 12/07 09:36
和你損失多少錢沒關系,你只要是賣出去了,別人給你錢了就得交稅
84785009
2023 12/07 09:38
報稅的時候是需要把拍賣的這筆款填報在無票收入里交稅,是這個意思嗎?那那筆理賠款不需要報稅吧?
東老師
2023 12/07 09:38
對,你的理賠是什么原因的理賠呢?
84785009
2023 12/07 09:40
出了事故,出了事故,
東老師
2023 12/07 09:41
那這個是不需要交的
84785009
2023 12/07 10:44
增值稅沒有開具發票,我應該怎么做這筆增值稅的分錄呢?
東老師
2023 12/07 10:44
和你正常開票一樣,做賬的
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