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這3個銀行回單怎么記憑證呀 記這個單位的往來

84784970| 提問時間:2023 12/08 08:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,三筆回單的金額一樣,是代收代付款項,還是??
2023 12/08 08:37
84784970
2023 12/08 08:53
有一筆是退款 戶名錯了 應該是記這個單位的往來
鄒老師
2023 12/08 08:54
你好 支付的時候,借:應付賬款—錯誤明細,貸:銀行存款 退回的時候,借:銀行存款,貸:應付賬款—錯誤明細 再支付的時候,借:應付賬款—正確明細,貸:銀行存款
84784970
2023 12/08 09:29
直接記這個單位正確的往來
鄒老師
2023 12/08 09:31
你好,是針對之前的回復,還有什么疑問嗎
84784970
2023 12/08 09:56
還有個問題 進項稅額轉出怎么記的 借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
鄒老師
2023 12/08 09:57
你好,是什么原因導致進項稅額的轉出呢? 你是做一般納稅人銷項稅額,進項稅額的結轉嗎??
84784970
2023 12/08 10:09
上個月有張發票不能抵扣進項 被另一個會計認證了 這個月要進項轉出 538.41
鄒老師
2023 12/08 10:10
你好,那轉出的分錄是 借:相關科目 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
84784970
2023 12/08 10:43
是一張酒的發票 酒也是要計入福利費的 這張發票上個月被另一個會計認證了
鄒老師
2023 12/08 10:44
你好,那轉出的分錄是 借:相關科目 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) (是針對這個回復,有什么疑問嗎)
84784970
2023 12/08 11:01
酒記業務招待費嗎
鄒老師
2023 12/08 11:03
請看你前后描述(相互矛盾),到底是什么情況呢?
84784970
2023 12/08 11:12
但是我們設的科目比較細
鄒老師
2023 12/08 11:39
你好,到底是福利費,還是招待費呢??
84784970
2023 12/08 13:43
我記得業務招待費
鄒老師
2023 12/08 14:02
你好,業務招待費,進項稅額轉出的分錄是 借:管理費用—業務招待費 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
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