填的不對 填的不對

這個實際損益發(fā)生額有余額請問怎么填

同學(xué)，你好，實際損益發(fā)生額可以不用填。 如果你要填的話，就填科目的累計發(fā)生額

本年利潤累計借方是1338225.13-40000=1298225.13元，還是-1338225.13%2b696135.01

本年利潤是單獨的 以前年度損益調(diào)整與未分配的數(shù)據(jù)合并

現(xiàn)在試算不平衡了，請問可以怎么調(diào)

你的本年累計兩列的數(shù)據(jù)有問題啊 那你就要拿你的原始數(shù)據(jù)與科目余額表的數(shù)據(jù)逐行核對 首先要保證你的原始數(shù)據(jù)是平的

原始的用友進不去了，已經(jīng)導(dǎo)不出科目余額表了，請問一下有什么辦法強制弄平嗎

可以啊 你隨便掛個科目，把那個差額掛進去 你現(xiàn)在是借方多，貸方少，那你就把差額那個數(shù)，找個科目填到貸方就行了