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這張2022年的憑證,當時的財務做錯了 我現在要訂正, 是在2023年直接紅沖再更正呢還是

84784983| 提問時間:2023 12/11 14:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好在今年紅沖吧,不要修改之前的了。
2023 12/11 14:08
84784983
2023 12/11 14:17
紅沖后,直接是借應付賬款貸銀行存款 對吧
84784983
2023 12/11 14:18
調了后,那2022企業所得稅匯算清繳還需要處理嗎 需要調增嗎
郭老師
2023 12/11 14:18
你好,正確的是什么的?
84784983
2023 12/11 14:27
正確的是借:應付賬款 貸:銀行存款
郭老師
2023 12/11 14:28
借應付賬款,貸利潤分配,未分配利潤做這個。匯算清繳需要納稅調增。
84784983
2023 12/11 14:35
意思是紅沖后,訂正時,借應付賬款 ,貸利潤分配-未分配利潤。 再在匯算清繳作納稅調增。如果不調整2022企業所得稅匯算清楚,紅沖后,借應付賬款,貸銀行存款,可以嗎 這樣調了嗎,那銀行不是不平了驪
郭老師
2023 12/11 14:36
我這個直接就是更正的
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