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郭老師接 計提本月銷項稅賬務處理是什么樣的?要沖本月收入? 這樣做對嗎?

84784970| 提問時間:2023 12/14 09:00
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是一般納稅人還是小規模的?
2023 12/14 09:01
84784970
2023 12/14 09:06
一般 老師
郭老師
2023 12/14 09:08
借應繳稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個是結轉的分錄。
84784970
2023 12/14 09:16
其實我知道我們會計的意思,她的意思是說我們的收入是含稅的,所以要把這個銷項稅沖收入
郭老師
2023 12/14 09:18
是的,他之前做了加稅合計,現在紅沖的。
84784970
2023 12/14 09:21
入庫也是價稅合計,那我豈不是也要進項稅沖成本?
郭老師
2023 12/14 09:23
對方給你開專票,你是一般納稅人允許抵扣的需要交稅分開
84784970
2023 12/14 09:27
但之前沒有分開,都做一起了 現在要調整我該怎么調整 包括其他有專票的業務 例如順豐快遞發票也是專票,我們做快遞費也是含稅做進去,那我現在要調整是要把稅沖費用吧?
郭老師
2023 12/14 09:29
那你就分出來,借應交稅費應交增值稅進項 貸庫存商品或者主營業務成本。
84784970
2023 12/14 09:38
我可以這樣嗎,借應交增值稅-進項 貸庫存商品,然后再做一筆借庫存商品,貸主營業務成本 還是直接做借應交增值稅-進項 貸主營業務成本 直接跳過庫存商品
郭老師
2023 12/14 09:38
可以的都可以自己選擇。
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