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問題已解決

行政單位,預付一年的物業管理費,先付了70%,對方發票也是開的70%的金額。服務完成驗收合格后再付剩下的30%,如果要按月攤銷費用,要如何記賬?

m428465168| 提問時間:2023 12/19 15:31
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.預付70%的物業管理費:借:預付賬款 70%的金額貸:銀行存款 70%的金額 2.收到發票并確認服務完成驗收合格:借:管理費用 70%的金額貸:預付賬款 70%的金額 3.支付剩下的30%的物業管理費:借:管理費用 30%的金額貸:銀行存款 30%的金額 4.按月攤銷費用:借:管理費用 每月攤銷金額貸:預付賬款 每月攤銷金額
2023 12/19 15:34
m428465168
2023 12/19 15:37
對方先開了70%發票,我們才打的款,一年后服務完成才付剩下的30%,跟你說的記賬順序不一樣呢
m428465168
2023 12/19 15:39
攤銷的話我是按預付賬款的金額攤銷,還是按合同約定的每個月金額攤銷呢。如果是按預付賬款,那剩下30%是不是支付的時候直接列費用
樸老師
2023 12/19 15:39
同學你好 那就先做往來科目哦
m428465168
2023 12/19 15:50
每個月攤銷是按照70%的金額攤嗎?
樸老師
2023 12/19 15:57
同學你好 計入費用之后攤銷的
m428465168
2023 12/19 16:11
好的,謝謝老是
樸老師
2023 12/19 16:15
滿意請給五星好評,謝謝
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