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問題已解決

行政單位,預(yù)付一年的物業(yè)管理費(fèi),先付了70%,對(duì)方發(fā)票也是開的70%的金額。服務(wù)完成驗(yàn)收合格后再付剩下的30%,如果要按月攤銷費(fèi)用,要如何記賬?

m428465168| 提問時(shí)間:2023 12/19 15:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.預(yù)付70%的物業(yè)管理費(fèi):借:預(yù)付賬款 70%的金額貸:銀行存款 70%的金額 2.收到發(fā)票并確認(rèn)服務(wù)完成驗(yàn)收合格:借:管理費(fèi)用 70%的金額貸:預(yù)付賬款 70%的金額 3.支付剩下的30%的物業(yè)管理費(fèi):借:管理費(fèi)用 30%的金額貸:銀行存款 30%的金額 4.按月攤銷費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 每月攤銷金額貸:預(yù)付賬款 每月攤銷金額
2023 12/19 15:34
m428465168
2023 12/19 15:37
對(duì)方先開了70%發(fā)票,我們才打的款,一年后服務(wù)完成才付剩下的30%,跟你說的記賬順序不一樣呢
m428465168
2023 12/19 15:39
攤銷的話我是按預(yù)付賬款的金額攤銷,還是按合同約定的每個(gè)月金額攤銷呢。如果是按預(yù)付賬款,那剩下30%是不是支付的時(shí)候直接列費(fèi)用
樸老師
2023 12/19 15:39
同學(xué)你好 那就先做往來科目哦
m428465168
2023 12/19 15:50
每個(gè)月攤銷是按照70%的金額攤嗎?
樸老師
2023 12/19 15:57
同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用之后攤銷的
m428465168
2023 12/19 16:11
好的,謝謝老是
樸老師
2023 12/19 16:15
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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