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我公司要注銷,往來款科目有余額,可以做壞賬處理嗎?

84785018| 提問時間:2023 12/21 10:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,你說的往來科目是應收嗎?
2023 12/21 10:30
84785018
2023 12/21 10:34
公司是小規模納稅人,注銷時是不是一般科目都不留余額吧?
暖暖老師
2023 12/21 10:35
貨幣資金和實收資本沒事
84785018
2023 12/21 10:36
往來科目是應收,現在要注銷,是不是可以做快賬處理,還有預付賬款科目
暖暖老師
2023 12/21 10:36
就怕稅務局會實際核查
84785018
2023 12/21 10:38
可以調賬處理為虧損嗎?
暖暖老師
2023 12/21 10:39
可以做虧損倒是這個
84785018
2023 12/21 10:42
虧損處理怎么做?
暖暖老師
2023 12/21 10:43
把這個轉入本年利潤,再轉入利潤分配
84785018
2023 12/21 10:54
是做壞賬損失以后,變成虧損利潤,再做利潤分配嗎?不做壞賬處理,要不怎么做?
暖暖老師
2023 12/21 11:11
計提壞賬稅務不認可的
84785018
2023 12/21 11:11
那不做快賬處理,具體要怎么做呢
暖暖老師
2023 12/21 11:12
直接把往來轉入本年利潤
84785018
2023 12/21 11:29
直接轉入可以的嗎?,應收賬款未收回是虧損吧?
暖暖老師
2023 12/21 11:44
可以的,這個不妨礙的
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