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年底新成立的小規模建筑工程公司,年中包工包料干活,年底結算,給對方開具的建筑服務*工程服務發票和建筑服務*勞務費發票,由于對方未支付工程款,年中干活期間所用的材料和人工都先由老板個人墊付,只有銷貨清單、收據,并沒有開具發票,現在如何做賬務處理呢

無名| 提問時間:2023 12/25 00:12
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學您好, 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-增-銷
2023 12/25 00:22
無名
2023 12/25 09:11
那之前已經支付的材料款和人工能按照銷貨清單收據這些做賬嗎
艷民老師
2023 12/25 09:20
已經支付的沒有發票賬面計入預付賬款,發票來了沖銷。都要先暫估成本,因為要與收入匹配。付款只是往來科目。
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