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我剛接手這家賬，往來賬掛很多 這個怎么去調，而且沒有那么多費用票[圖片]
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沒有票的業務是正常入賬，匯算清繳納稅調整就可以。
2023 12/26 13:55
84785024 
2023 12/26 14:02
可以對沖嗎？其他應收跟其他應付
玲老師 
2023 12/26 14:05
你好 同一個人往來可以對沖??
84785024
2023 12/26 14:07
我都暈了，其他應付款還是負數，其他應收也掛了90多萬
84785024
2023 12/26 14:09
我也不知道前面人怎么做的
玲老師
2023 12/26 14:12
你好 要看一下 找到是什么業務? 才好 確定怎樣處理?
84785024
2023 12/26 14:15
是這樣的 法人在公戶每月轉了好幾筆款項，然后他們做了其他應收也做了其他應付 現在掛太多了，
玲老師
2023 12/26 14:16
你好，要是個人欠單位的錢就用其他應收款一個科目就行了，你要是掛多個科目也可以對沖留一個。
84785024
2023 12/26 14:16
我看到銀行回單
84785024
2023 12/26 14:17
現在年底了個人掛那么多會有風險吧
玲老師
2023 12/26 14:17
個人借款不還回來需要按分紅繳納20%的個人所得稅。
84785024
2023 12/26 14:19
如果我都沖到其他應收款金額也大 這個我知道我現在就是頭疼怎么處理這個問題
玲老師
2023 12/26 14:21
你好 不還交個稅就可以了?
84785024
2023 12/26 14:25
沒有明白？就是稅務局會查是嗎
玲老師
2023 12/26 14:28
你好是的 會查的? 會找你的?
84785024
2023 12/26 14:30
就是現在怎么處理這個問題
玲老師
2023 12/26 14:32
現在不是年底了嗎？還不回來就交20%的個人所得稅。
84785024
2023 12/26 14:55
老師37500公戶轉私戶走庫存現金可以嗎
玲老師
2023 12/26 14:58
你好 這個不好，因為金額大? 最好是銀行?
84785024
2023 12/26 15:06
其他應付賬款跟其他應收賬款怎么去沖？具體怎么做分錄？
玲老師
2023 12/26 15:09
你好 借未分配利潤，貸應付股利 借應付，貸 其他應付款，個稅??
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