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m985622488| 提問時間:2023 12/26 14:40
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
業務1 銷項稅額=10400元 業務2 銷項稅額=104000元
2023 12/26 14:57
一休哥哥老師
2023 12/26 15:01
業務3 將自產產品發放給職工作為福利,要視同銷售,要按適用稅率交增值稅 2臺*8000*0.13=2080元
一休哥哥老師
2023 12/26 15:07
業務4 銷項稅額 =33900/1.13*0.13 =3900元 業務5 進項稅額 =91000+180 =91180元
一休哥哥老師
2023 12/26 15:09
業務6 進項稅額=300 業務7 可以抵扣進項稅額 =1300*90% =1170元
一休哥哥老師
2023 12/26 15:10
業務8 不可進項抵扣 需要進項轉出 113
一休哥哥老師
2023 12/26 15:14
銷項 =10400+104000+2080+3900 =120380 進項稅額 =91180+300+1170 =92650 需要進項轉出 113 應交的增值稅為 =120380-92650-113 =27617
一休哥哥老師
2023 12/26 15:15
還有上的月留抵1000 應交增值稅 = 27617-1000 =26617
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