是的 沒錯的 老師

我是先紅沖之前折舊，調整后固定資產重新折舊的

你看下一個包含著一個包不包含，所以導致的不一致。

就是只紅沖之前折舊，就是之前折舊單上累計折舊沒變

那你看一下你的賬本里面是不是已經減去了之前的 所以它兩個不一樣。

之前計提6個月了

你看一下差額是不是這六個月的折舊，如果不是的話，具體的差異了多少？

從第一個月開始核對，按月你看下哪一個月出現的不一致。

賬簿減少，就是這就單上不知怎么調整之前累計折舊 折舊單上 賬簿直接紅沖之前折舊的

你好，截圖看一下你那個單

我就是把之前折舊紅沖，調整后固定資產重新折舊，就是這就單上累計折舊還是以前累計折舊，不知道怎么調整？

單上的累計折舊這個單是什么？是你自己做的固定資產折舊表的話，有這個沒有問題 你只核對你當月發生的就可以 我給你寫一下分錄，借累計折舊，貸以前年度損益調整，這個是紅沖的，借以前年度損益調整，待累計折舊，這個是調整正確的 多折舊了，累計折就在借方有余額，如果是少折舊了，就是貸方有余額。

麻煩看一下 你好 老師

你這里面的原值都不一樣，你怎么對比呀。

就是調整固定資產的 少的是調整后的，同時調整固定資產折舊

你這兩個表對比就不合適了吧。

因為他的顏值都不一樣，你怎么可能拿來對比？

因為它的原值都不一樣，你怎么可能拿來對比。

這樣沖減固定資產折舊單上累計折舊對嗎？之前折舊6個月的

這個復數的對的，是的，是這么做的。