是的，沒有取得成本發票

您好，我們有實際成本先暫估嘛，錢也花了，只是沒發票，在年度匯繳時再納稅調增

就是幫別人發工資，別人把錢打給我們公司，我們給他們開票，然后再把這些錢分給個人工資

您好，那我們發給個人的工資，這個記到主營業務成本嘛

那營業收入和營業成本一樣正常嗎？

您好，不可能一樣嘛，我們不是收了服務費么，毛利率為0也是異常的

老師，那我開了3萬的普票，稅率是1%，不是不用交稅嘛，那這個稅額應該轉到哪里啊？

您好，這個記入 其他收益 借：應交稅金-應交增值稅? ?貸：其他收益??

老師，那個發工資記入主營業務成本怎么記賬啊？

您好，主營業務成本-工資，設個科目嘛

借，主營業務成本。貸，應付職工薪酬 借，應付職工薪酬。貸，銀存 這樣嗎？

您好，是的，是這樣寫分錄的

那第一個借貸是計提工資嗎？

您好，是的呢，就是計提工資