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老師，我想問一下這種情況應該如何做憑證. 單位每月代扣醫療保險，因政策原因，年終代扣醫保返還給職工個人。每月代扣時，做了 貸：其他應付款-代扣醫療保險。年終返還發放的時候 可以做借：單位管理費用-工資和福利 貸：銀行存款 嗎？ 還是直接 借：其他應付款-醫療保險
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你好，這個是基本醫療保險返還嗎？是費率降低？
2024 01/03 14:15
郭老師 
2024 01/03 14:16
是不是繳納的時候從他的工資里扣除了？
沈點心 
2024 01/03 14:20
是基本醫療，每月從工資里代扣的。
郭老師
2024 01/03 14:21
返回去的時候這么做，借應付職工薪酬工資，貸銀行
借其他應收款，個人負擔的醫療，
貸應付職工薪酬工資。
沈點心
2024 01/03 14:24
我理解是 年終返還時 借：管理費用 然后 年終全年代扣的金額上交給上級單位處理 同事理解 年終返還時 借：其他應付款 差額年終交上級單位處理
郭老師
2024 01/03 14:24
不影響管理費用，你已經做了管理費用里面不是嗎。
沈點心
2024 01/03 14:30
借 其它應收款嗎？
郭老師
2024 01/03 14:32
你就從工資里扣除是做的其他應收款吧，如果是的話可以
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