00:10:00
問題已解決
麻煩問下，員工出差餐費補貼沒有發票的怎么做賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個和工資合并一起就可以了
2024 01/04 08:39
84784996 
2024 01/04 08:42
出差單獨報銷得，直接做費用可以嘛
東老師 
2024 01/04 08:42
沒有發票可以入賬，但是不能稅前扣除
84784996
2024 01/04 08:50
這個挺特別得，她得關系在總公司，為分公司業務出差。在分公司報銷的
東老師
2024 01/04 08:50
是報銷他得有發票才能報銷這個誤餐費
84784996
2024 01/04 08:54
他有其他住宿的發票，這個是餐費補貼沒有發票，正常不能入賬做費用嘛
東老師
2024 01/04 08:55
對，需要有發票才可以的。
84784996
2024 01/04 08:57
她的關系要是在分公司，可以不需要發票的嘛
東老師
2024 01/04 08:59
正常來說餐補是需要發票的
閱讀 1030
描述你的問題，直接向老師提問
667
意見反饋
