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非房企,一般納稅人轉讓21年購入的不動產給個人,低于原值轉讓,已過戶,如何做賬

m652826688| 提問時間:2024 01/10 09:13
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,借累計折舊,固定資產清理,貸固定資產,借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費應交增值稅,貸固定資產清理,貸資產處置損益,
2024 01/10 09:14
m652826688
2024 01/10 09:51
實際上是無償轉讓給個人的話 那怎么做,是不是也不用開票
小林老師
2024 01/10 10:12
無償?那您沒發票沒法辦證
m652826688
2024 01/10 13:55
就是發票還沒開,已經過戶了,這個要怎么做賬,如果借其他應收款的話,那到時候開票了,怎么做
小林老師
2024 01/10 13:57
這個就比較麻煩,因為開票要納稅,影響處置損益,馬上去開票
m652826688
2024 01/10 14:04
那如果是23年12月過戶了,還未開票,那我12月要不要記賬啊,還是這些業務全部放在24年做
小林老師
2024 01/10 14:08
應當做賬,對方都取得產權
m652826688
2024 01/10 14:10
那做了 現在做其他應收款,那后期開票,怎么調回來
小林老師
2024 01/10 14:21
紅字沖回其他應收款,根據發票重新做賬
m652826688
2024 01/10 14:51
那是不是也不用貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,都放入固定資產清理中
小林老師
2024 01/10 15:29
需要,借固定資產清理,貸應交稅費應交增值稅
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