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所得稅季度申報時,彌補以前年度虧損自動填數(shù),這個數(shù)據(jù)是怎么得來的?

m959434866| 提問時間:2024 01/15 21:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,在所得稅季度申報時,彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)通常是根據(jù)企業(yè)上一年度所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)自動填列的。具體來說,這個數(shù)據(jù)是通過以下幾個步驟得來的: 根據(jù)企業(yè)上一年度所得稅匯算清繳報告中的數(shù)據(jù),計算出企業(yè)上一年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。 確定企業(yè)上一年度是否存在未彌補的虧損。如果存在未彌補的虧損,則將該虧損金額記入“待彌補以前年度虧損”的借方科目。 在季度申報時,系統(tǒng)會自動提取上一年度所得稅匯算清繳報告中的“待彌補以前年度虧損”數(shù)據(jù),并將其填入季度申報表的相應(yīng)欄次
2024 01/15 21:08
m959434866
2024 01/15 22:05
那在清 繳時已經(jīng)填寫了“企業(yè) 所 得稅彌補 虧損明細(xì)表”中的“當(dāng) 年可結(jié) 轉(zhuǎn)以后 年度彌補 的虧 損 額”,還需要做其他處理嗎?查到的是 需在虧 損年 度的第二年年 初做一份年度虧損認(rèn)定報告,然后到所管稅務(wù)所去登記備案。是這樣的嗎?這個備案如果 沒 做,怎么 處理的?
易 老師
2024 01/15 22:08
同學(xué)您好,在清繳時已經(jīng)填寫了“企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表”中的“當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”,如果需要彌補虧損,還需要在虧損年度的第二年年初做一份年度虧損認(rèn)定報告,然后到所管稅務(wù)所去登記備案。如果沒有做備案,可能會影響稅務(wù)處理和稅款抵扣。
m959434866
2024 01/15 22:38
備案可以補做嗎?以前備案的情況在何處可以查到?
易 老師
2024 01/15 23:00
學(xué)員您好可以去稅局查詢
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