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請問老師，23年年初預算結轉結余中資金結存-貨幣資金借方余額991383.2元；財政撥款結轉-累計結轉貸方余額1354425.23元；財政撥款結余-累計結余借方余額71.52元；非財政撥款結余-累計結余借方余額362970.51元，但這些余額都是以前年度賬務處理錯誤導致，實際沒有這些結轉結余，怎么做分錄才能把這些科目余額調整成0呢？
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1.針對“資金結存-貨幣資金借方余額991383.2元”：借：資金結存-貨幣資金 991383.2貸：銀行存款/現金 991383.2
2.針對“財政撥款結轉-累計結轉貸方余額1354425.23元”：借：財政撥款結轉-累計結轉 1354425.23貸：有關支出科目 1354425.23
3.針對“財政撥款結余-累計結余借方余額71.52元”：借：有關支出科目 71.52貸：財政撥款結余-累計結余 71.52
4.針對“非財政撥款結余-累計結余借方余額362970.51元”：借：非財政撥款結余-累計結余 362970.51貸：非財政撥款結轉-累計結轉 362970.51
2024 01/19 09:18
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