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問題已解決

分公司注銷,未分配利潤是負數(shù),如何轉回給總公司,賬務如何處理?

ghhdcw9| 提問時間:2024 01/19 10:22
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,建議總公司計入資本公積
2024 01/19 10:27
ghhdcw9
2024 01/19 10:28
請問分公司如何做賬呢?
謝謝老師
2024 01/19 10:31
分公司: 將本年利潤轉到利潤分配 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 將凈資產劃轉至母公司: 借:資本公積、盈余公積、利潤分配—未分配利潤 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 總公司收到劃轉過來的稅后凈所得: 借:銀行存款 貸:資本公積—其他資本公積??
ghhdcw9
2024 01/19 14:49
好的,謝謝老師!
謝謝老師
2024 01/19 14:52
不客氣,希望可以好評哦
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