問題已解決
23年年末計提12月工資計提大于24年實際發放的工資,怎么入賬



可沖減23年多計提的工資
2024 01/22 16:21

77477637 

2024 01/22 16:22
怎么沖減?我不會呀老師

文文老師 

2024 01/22 16:25
借:應付職工薪酬 貸:未分配利潤

77477637 

2024 01/22 16:26
好的,謝謝老師。

文文老師 

2024 01/22 16:37
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

77477637 

2024 01/22 16:38
借應付是紅字還是藍字?貸 未分配利潤是紅字還是籃子?

文文老師 

2024 01/22 16:44
這二個都是正數填寫

77477637 

2024 01/22 16:46
我計提的時候做的借管理費用 工資 貸應付預提工資,應付預提工資沒有和損益一起結轉呀!

77477637 

2024 01/22 16:49
我不是應該做借管理費用紅字,貸未分配利潤紅字,如果這樣的話,未分配利潤相當于減少了?這又是怎么回事兒?

文文老師 

2024 01/22 16:53
應付是負債,不與損益一起結轉的

77477637 

2024 01/22 16:55
對呀,我計提直接是借費用,那多計提了不應該是沖費用嗎?

文文老師 

2024 01/22 17:00
未分配利潤替代的就是管理費用-工資
