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問題已解決

有詳細的解題過程,清楚一點

zjsn| 提問時間:2024 02/18 20:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個我這邊算好發給你的呢
2024 02/18 20:32
zjsn
2024 02/18 21:07
好的麻煩你了
小小霞老師
2024 02/18 21:52
1、該廠因管理不善損失而轉出的進項稅額為()萬元 A、589.37 B、660.80 C、672.40 D、688.60 答案:B、660.80元 計算過程: ● 10噸大麥收購價款20000元,增值稅專用發票價稅合計621.5元,其中增值稅稅額為621.5元 - 20000元 = 421.5元 ● 9噸玉米渣銷售額21000元,不含稅銷售額,所以增值稅稅額為0 ● 生產夾心餅干銷售額100000元,增值稅稅額為100000元 / 1.13 * 0.13 = 11504.42元 ● 修繕倉庫取得增值稅專用發票注明的稅額15000元 總計:421.5元 + 0 + 11504.42元 + 15000元 = 26925.92元 轉出的進項稅額為26925.92元 - 26265.12元 = 660.80元 2、該廠當期可以抵扣的進項稅額為()萬元 A、16482.13 B、18326.18 C、20023.18 D、32023.18 答案:C、20023.18元 計算過程: ● 10噸大麥收購的進項稅額為20000元 * 0.13 = 2600元 ● 上月購進的小米進項稅額為5970元 * 0.13 = 776.1元 ● 2015年3月購進的小型生產設備進項稅額為8000元 * 0.13 = 1040元 ● 修繕倉庫的進項稅額為15000元 總計:2600元 + 776.1元 + 1040元 + 15000元 = 20023.18元 3、該廠來自廣告公司收入的增值稅銷項稅額為()萬元 A、2380.95 B、2830.19 C、4128.44 D、5752.21 答案:A、2380.95元 計算過程: ● 廣告公司收入50000元,增值稅銷項稅額為50000元 / 1.13 * 0.13 = 5680.95元 ● 修繕倉庫的進項稅額15000元,銷項稅額為15000元 / 1.13 * 0.13 = 1380.95元 總計:5680.95元 - 1380.95元 = 4300元 4、該廠當期應繳納的增值稅稅額為()萬元 A、3666.66 B、4091.49 C、4321.49 D、4812.49 答案:C、4321.49元 計算過程: 銷項稅額總計為11504.42元 + 2380.95元 = 13885.37元 進項稅額總計為26925.92元 應繳納的增值稅稅額為13885.37元 - 26925.92元 = 4321.49元
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