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23年12月份忘了計提四季度企業所得稅，1月份已經預繳了稅款，怎么處理？匯算清繳的時候怎么調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
所得稅費用不能稅前扣除，不影響匯算的
2024 02/20 10:17
m7759450066 
2024 02/20 10:23
分錄這么做對不老師，結轉那一步，是在1月就做這一步嗎？
文文老師 
2024 02/20 10:26
截圖分錄是可以的
m7759450066
2024 02/20 10:36
那意思是我5月份匯算清繳時，還是看年底那個報表就行，不用管這筆計提的問題哈
文文老師
2024 02/20 11:39
是的，你的理解是對的。
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